“差旅费实报实销”和“差旅费包干”分别是什么意思? 差旅费报销规定

“差旅费实报实销”和“差旅费包干”分别是什么意思?

是差旅费报销的两种不同的方式。
1、差旅费实报实销是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用根据实际消费单据来报销方式。
2、差旅费包干是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用按不同的分配标准来报销的一种报销方式。

3、报销范围：
（1）差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
（2）一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
（3）差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
扩展资料
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。
参考资料来源搜狗百科-差旅费

差旅费报销规定

差旅费报销制度
　　1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准
　　职 火 轮 飞 其他交通 住宿标准 市内 伙食补助费
　　工具（不包 一般 特殊 一般 特殊
　　务 车 船 机 括出租汽车）地区 地区 交通费 地区 地区
　　董事长 软 一 公 按实 按实
　　总经理 卧 等 务 报销 200 350 报销 80 100
　　董事 舱 舱
　　副总经理 软 二 公 按实 按实
　　总工程师 卧 等 务 报销 200 350 报销 60 80
　　舱 舱
　　部门经理 硬 三 普 按实 按实
　　高级工程师 卧 等 通 报销 150 250 报销 50 60
　　总经理助理 舱 舱
　　其他工作 硬 四 按实 按实
　　人员 卧 等 报销 50 150 报销 20 50
　　舱
　　2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费；
　　（1）住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。
　　（2）乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%奖励（另外加收空调费用不计入座位票价之内）。乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%奖励个人。
　　（3）符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘坐火车（硬卧和座位）、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。
　　（4）夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。
　　（5）符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时（含12小时）的，每满12小时，加发50元伙食补助。
　　3、差旅费报销的其他规定
　　（1）随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。
　　（2）出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车，凭据按实报销。
　　（3）自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。
　　（4）趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。
　　（5）凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。
　　（6）凡因公事支付的电话、电报费均予报销。
　　（7）凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。
　　（8）凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干费或补助费。
　　（9）出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算；当天12时以后出发，12时以前返回的，按半天计算；
　　（10）实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务室不报销。
　　（11）外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。
　　表头因为是由表格改变而写，略显有一些乱，希望你能明白，也希望上述制度能够对你有所帮助

差旅费报销单上！在途补助费和驻勤补助是什么意思！

在途补助费：是指单位给员工坐车途中给予的津贴。
驻勤补助：是到达出差地点后。根据公司的补贴制度，每日津贴。一般来说，它包括住旅馆的费用。旅行津贴。出差多少天。根据每日津贴的规定。给员工进行的补贴。
注意事项：


1、员工应按财务规定填写报销单据，发票原件：包括出差申请、机票（打折机票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、通行费、过桥费等。等。没有名字的原始发票必须在背面签字。


2、乘坐飞机的，不退还订票费、改签费、退票费和往返机场的费用。


3、出差津贴天数=出差返回日期-出差出发日期。



扩展资料：
差旅费报销管控难点：

企业差旅费管理和控制的难点包括：
1、制定标准要考虑的因素很多，如地区、岗位、级别、出差方式等；
2、预算分配工作量大，包括前期预算，事件预测、审核和事后分析；
3、对审核和报销要求高，审核和报销过程的确定、审核和支付要点。方法等等。
当然，在实践中，财政部门应该起到监督的作用，但对于财政部门如何确定支出的真实性，也存在着困惑。如果每一笔差旅费都经过财务部门审核，会增加财务部门的工作量，甚至造成财务部门和业务部门的负担。这一矛盾也是对财务人员职业的挑战。

为了解决这些困难，有必要制定适合本集团的旅游政策规范。要求财务部与联合销售部、人事行政部建立完善的差旅费报销制度和奖惩制度。该系统不仅能有效控制费用，而且实用性强，有利于提高业务人员的积累。极性，促进销售的发展。
参考资料来源：百度百科-差旅费

公司出差住宿超标情况说明怎么写？

可以根据实际的情况如实填写，写明原因，为什么会超标，有没有提前报备等。
出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补助（如远离家人，公司给予一定补贴等）。企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。

一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。
个人因任职而取得的工资、津贴及与任职有关的其他所得，不管是银行划账还是现金、实物发放，都应纳入计税范畴。单位发放的出差租房补贴，应并入个人当月工资计征个税。